Toelichting
In de regeling voor informatie voor derden (IV3) wordt voorgeschreven welke taakvelden moeten worden gebruikt voor het opstellen van de uitvoeringsinformatie.
Lasten 2024 | Baten 2024 | Saldo 2024 | ||
Programma 0: Bestuur en ondersteuning | -8.015.603 | 21.353.987 | 13.338.384 | |
0.1 | Bestuur | -1.742.541 | 11.938 | -1.730.603 |
0.2 | Burgerzaken | -368.307 | 220.927 | -147.380 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -79.417 | 256.905 | 177.488 |
0.4 | Overhead | -5.147.956 | 154.311 | -4.993.646 |
0.5 | Treasury | -197.343 | 33.298 | -164.045 |
0.61 | OZB woningen | -370.060 | 1.648.972 | 1.278.912 |
0.62 | OZB niet-woningen | -61.355 | 572.544 | 511.188 |
0.64 | Belastingen overig | -23.545 | 42.982 | 19.437 |
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -5.976 | 18.412.110 | 18.406.134 |
0.8 | Overige baten en lasten | -19.064 | -19.064 | |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | -39 | -39 | |
Programma 1: Veiligheid | -1.109.356 | 60.419 | -1.048.938 | |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -679.087 | 37.481 | -641.606 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -430.269 | 22.938 | -407.331 |
Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat | -1.244.418 | 48.871 | -1.195.546 | |
2.1 | Verkeer en vervoer | -1.234.393 | 48.871 | -1.185.521 |
2.5 | Openbaar vervoer | -10.025 | -10.025 | |
Programma 3: Economie | -248.092 | 149.652 | -98.440 | |
3.1 | Economische ontwikkeling | -54.376 | -54.376 | |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -111.762 | 21.562 | -90.200 |
3.4 | Economische promotie | -81.954 | 128.090 | 46.137 |
Programma 4: Onderwijs | -1.201.550 | 225.434 | -976.116 | |
4.2 | Onderwijshuisvesting | -369.744 | -369.744 | |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -831.806 | 225.434 | -606.372 |
Programma 5: Sport, cultuur en recreatie | -2.207.085 | 286.994 | -1.920.091 | |
5.1 | Sportbeleid en activering | -99.685 | 66.166 | -33.519 |
5.2 | Sportaccommodaties | -444.670 | 184.298 | -260.372 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -70.644 | -70.644 | |
5.5 | Cultureel erfgoed | -64.834 | 23.688 | -41.146 |
5.6 | Media | -578.736 | 10.103 | -568.633 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -948.515 | 2.738 | -945.777 |
Programma 6: Sociaal domein | -12.007.180 | 3.941.853 | -8.065.327 | |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -1.926.302 | 2.385.253 | 458.952 |
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | -366.458 | 10.000 | -356.458 |
6.3 | Inkomensregelingen | -2.148.020 | 1.471.331 | -676.689 |
6.4 | WSW en beschut werk | -425.321 | 52.846 | -372.474 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -171.890 | -171.890 | |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -416.261 | 21.102 | -395.159 |
6.71A | Hulp bij het huishouden (WMO) | -886.881 | -886.881 | |
6.71B | Begeleiding (WMO) | -814.810 | -814.810 | |
6.71D | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | -479.171 | -479.171 | |
6.72A | Jeugdhulp begeleiding | -624.048 | -624.048 | |
6.72B | Jeugdhulp behandeling | -489.394 | -489.394 | |
6.72C | Jeugdhulp dagbesteding | -254.297 | -254.297 | |
6.72D | Jeugdhulp zonder verblijf overig | -808.026 | 1.321 | -806.705 |
6.73A | Pleegzorg | -165.912 | -165.912 | |
6.73B | Gezinsgericht | -308.476 | -308.476 | |
6.73C | Jeugdhulp met verblijf overig | -404.558 | -404.558 | |
6.74A | Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | -936.540 | -936.540 | |
6.74B | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | -141.778 | -141.778 | |
6.81B | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | -43.449 | -43.449 | |
6.82A | Jeugdbescherming | -206.522 | -206.522 | |
6.82B | Jeugdreclassering | 10.933 | 10.933 | |
Programma 7: Volksgezondheid en milieu | -3.355.364 | 3.014.302 | -341.062 | |
7.1 | Volksgezondheid | -763.417 | 130.840 | -632.577 |
7.2 | Riolering | -984.178 | 1.206.315 | 222.138 |
7.3 | Afval | -1.124.798 | 1.391.470 | 266.672 |
7.4 | Milieubeheer | -230.191 | 97.571 | -132.621 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -252.781 | 188.107 | -64.674 |
Programma 8: Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | -2.946.126 | 1.686.138 | -1.259.988 | |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | -382.273 | 67.082 | -315.192 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -1.647.466 | 1.175.175 | -472.291 |
8.3 | Wonen en bouwen | -916.387 | 443.882 | -472.505 |
Saldo van baten en lasten | -32.334.775 | 30.767.651 | -1.567.124 | |
Mutaties reserves | ||||
Bestuur en ondersteuning | -1.238.535 | 2.957.179 | 1.718.644 | |
Mutaties reserves | -1.238.535 | 2.957.179 | 1.718.644 | |
Mutaties reserves | -1.238.535 | 2.957.179 | 1.718.644 | |
Resultaat | -33.573.310 | 33.724.830 | 151.520 | |