Home

Bijlagen

Personele sterkte

Primitieve begroting

Voorjaarsrapportage

Najaarsrapportage

Verschil

Loonkosten

Inhuur

Totaal begroot

Loonkosten

Inhuur

Totaal begroot

Loonkosten

Inhuur

Totaal begroot

Loonkosten

Inhuur

Totaal gerealiseerd

College

408.400

0

408.400

408.400

0

408.400

433.400

0

433.400

451.498

0

451.498

-18.098

Griffie

152.500

0

152.500

161.000

0

161.000

172.000

0

172.000

156.271

0

156.271

15.729

560.900

0

560.900

569.400

0

569.400

605.400

0

605.400

607.770

0

607.770

-2.370

Directie

267.600

0

267.600

282.100

3%

0

0%

282.100

282.000

3%

0

0%

282.000

281.261

3%

0

0%

281.261

739

Team Data & Control

1.585.100

0

1.585.100

1.645.050

19%

80.000

1%

1.725.050

1.450.050

17%

270.000

3%

1.720.050

1.448.732

17%

260.230

3%

1.708.961

11.089

Beleidsteam Sociaal Domein & OOV

1.324.350

0

1.324.350

1.215.800

14%

243.000

3%

1.458.800

1.225.900

14%

200.000

2%

1.425.900

1.197.140

14%

207.139

2%

1.404.279

21.621

Sociaal Team

1.465.300

0

1.465.300

1.446.300

16%

301.800

3%

1.748.100

1.426.600

16%

320.000

4%

1.746.600

1.386.142

16%

306.051

4%

1.692.192

54.408

Team Leefomgeving

2.084.400

0

2.084.400

1.951.900

22%

300.000

3%

2.251.900

1.946.900

22%

295.000

3%

2.241.900

1.987.801

23%

172.890

2%

2.160.691

81.209

Team Dienstverlening

1.231.250

0

1.231.250

1.221.050

14%

71.700

1%

1.292.750

1.203.250

14%

89.000

1%

1.292.250

1.205.835

14%

78.554

1%

1.284.389

7.861

Overig

57.700

57.700

57.700

1%

0

0%

57.700

57.700

1%

0

0%

57.700

57.700

1%

0

0%

57.700

0

Totaal organisatie

8.015.700

0

8.015.700

7.819.900

89%

996.500

11%

8.816.400

7.592.400

87%

1.174.000

13%

8.766.400

7.564.611

88%

1.024.864

12%

8.589.474

176.926

Totaal

8.576.600

0

8.576.600

8.389.300

996.500

9.385.800

8.197.800

1.174.000

9.371.800

8.172.380

1.024.864

9.197.244

174.556

Deze pagina is gebouwd op 06/30/2025 14:07:21 met de export van 06/30/2025 13:31:12