Toelichting baten en lasten
De verschillen tussen de begroting 2024 na wijziging en de rekening 2024 zijn opgenomen onder de programmaverantwoording. In programma 0 staat onder taakveld 0.8 ook de specificatie van de post onvoorzien.
Hieronder is een opstelling van de baten en lasten opgenomen, met daarin apart de algemene dekkingsmiddelen. Deze opstelling is conform de regelgeving voorgeschreven.
Overzicht van baten en lasten | Primitieve begroting 2024 | Begroting 2024 na wijziging | Rekening 2024 | Verschil | Rekening 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
Programma's | |||||
0 Bestuur en ondersteuning | -1.786.063 | -1.896.011 | -2.153.948 | -257.937 | -2.021.938 |
1 Veiligheid | -1.059.742 | -1.097.772 | -1.048.938 | 48.834 | -950.008 |
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | -1.307.053 | -1.392.571 | -1.195.546 | 197.025 | -1.105.368 |
3 Economie | -216.730 | -214.013 | -220.953 | -6.940 | -172.827 |
4 Onderwijs | -780.665 | -832.163 | -976.116 | -143.953 | -861.916 |
5 Sport, cultuur en recreatie | -1.864.016 | -1.982.162 | -1.920.091 | 62.071 | -1.864.028 |
6 Sociaal domein | -7.881.040 | -7.921.115 | -8.065.327 | -144.212 | -8.180.140 |
7 Volksgezondheid en milieu | -322.828 | -350.310 | -341.062 | 9.248 | -82.116 |
8 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | -167.252 | 974.168 | -1.259.988 | -2.234.156 | -1.473.381 |
Totaal programma's | -15.385.389 | -14.711.949 | -17.181.969 | -2.470.020 | -16.711.722 |
Alg. dekkingsmiddelen | |||||
Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is | 2.396.763 | 2.276.763 | 2.264.498 | -12.265 | 2.215.144 |
Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is | 156.626 | 160.826 | 122.513 | -38.313 | 160.865 |
Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 17.370.557 | 18.313.154 | 18.406.134 | 92.980 | 17.472.228 |
Dividend | 7.000 | 7.582 | 7.582 | 8.775 | |
Saldo van de financieringsfunctie | -54.202 | -183.102 | -157.644 | 25.458 | -69.624 |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | 19.876.744 | 20.575.223 | 20.643.083 | 67.860 | 19.787.388 |
Overhead | -4.434.272 | -4.887.370 | -4.993.646 | -106.276 | -4.709.126 |
Overige baten en lasten | -25.973 | -25.973 | -19.064 | 6.909 | -17.495 |
Vennootschapsbelasting (VpB) | -135.866 | -39 | -39 | -7.012 | |
Saldo van baten en lasten | -114.756 | 939.892 | -1.567.124 | -2.507.016 | -1.673.703 |
Mutatie reserves | 487.091 | -609.678 | 1.718.644 | 2.328.322 | 1.949.598 |
Totaal mutatie reserves | 487.091 | 1.883.812 | 1.718.644 | 2.328.322 | 1.949.598 |
Resultaat | 372.335 | 330.214 | 151.520 | -178.694 | 275.895 |