Verschilverklaring

De transitiekosten voor de realisering van de Tulpenhof I en II bedroegen in 2024 € 405.609. Deze kosten worden volledig door het Rijk vergoed.

De kosten voor inburgering (SPUK) waren niet begroot. Tegenover deze kosten staan echter ook baten vanuit het Rijk.

Voor de uitvoering van het toezicht op de kinderopvang zijn in 2024 meer kosten gemaakt door meer controles.

De kosten voor de Oekraïne-opvang vielen uiteindelijk hoger uit. In de Najaarsrapportage werd uitgegaan van € 645.362 aan kosten en een rijksbijdrage van € 1.642.486. De kosten komen uiteindelijk uit op € 659.535 en de bijdrage van het Rijk op € 1.738.857.

Diverse kleine verschillen onder € 12.500.

Aan de verschillende onderdelen van de Brede Spuk is minder besteed. Dit leidt ook tot lagere baten.

De baten voor de Brede Spuk vielen lager uit doordat er minder kosten werden gemaakt.

Diverse kleine verschillen onder € 12.500.

De rijksbijdrage voor de Oekraïne-opvang kwam uiteindelijk hoger uit.

Voor inburgering werd een bijdrage van het Rijk (SPUK) ontvangen.

De transitiekosten voor de Tulpenhof I en II worden door het Rijk vergoed.

De bijdragen voor Veilig Thuis en SOH zijn in 2024 gestegen en vielen daarmee hoger uit. De kosten voor het CJG lagen daarentegen lager dan begroot.

Diverse kleine verschillen onder € 12.500.

De uiteindelijke kosten voor de Basis op orde Sociaal Domein vielen hoger uit.

Diverse kleine verschillen onder € 12.500.

De kwijtschelding van gemeentelijke belastingen bleven onder begrotingsniveau.

De uitkeringen in het kader van de Participatiewet (bijstand, IOAW/IOAZ, BBZ) vielen lager uit dan begroot.

De ontvangen gelden in het kader van de Participatiewet lagen lager dan begroot. De lasten waren ook lager.

Er zijn in 2024 meer mensen ingezet via de sociale werkvoorziening (WSW), doelgroepenregeling en beschut werk. Dit was nog niet verwerkt in de najaarsrapportage.

Door de grotere inzet was ook de loonkostensubsidie hoger dan begroot.

Diverse kleine verschillen onder € 12.500.

De taakstelling binnen het Sociaal Domein kon nog niet verder ingevuld worden, mede door de nieuwe tariefafspraken voor de Wmo in 2024 en de gestegen kosten voor Jeugdhulp.

Met name de kosten voor maatwerkvoorzieningen en hulp bij huishouden vielen hoger uit dan begroot. Deels kon dit gecompenseerd worden door hogere eigen bijdragen.

De toegenomen kosten voor hulp bij huishouden (Wmo) leidden ook tot hogere eigen bijdragen.