Programma 0: Bestuur en ondersteuning

Wat heeft het gekost

2024

2024

2024

2023

0

Bestuur en ondersteuning

Primitieve begroting

Begroting na wijziging

Rekening

Verschil

Rekening

Lasten

0.1

Bestuur

-1.217.918

-1.435.488

-1.742.541

-307.053

-1.280.556

0.2

Burgerzaken

-301.312

-361.579

-368.307

-6.728

-348.890

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

-61.316

-65.083

-79.417

-14.334

-86.316

0.4

Overhead

-4.435.322

-5.032.680

-5.147.956

-115.276

-4.822.077

0.5

Treasury

-72.087

-217.918

-197.343

20.575

-88.864

0.61

OZB woningen

-387.020

-394.743

-370.060

24.683

-450.824

0.62

OZB niet-woningen

-10.860

-61.463

-61.355

108

-19.635

0.64

Belastingen overig

-21.720

-23.927

-23.545

382

-39.271

0.7

Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

-6.136

-6.136

-5.976

160

-5.675

0.8

Overige baten en lasten

-25.973

-25.973

-19.064

6.909

-17.495

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

-135.866

-39

-39

-7.012

Totaal lasten

-6.675.530

-7.625.029

-8.015.603

-390.574

-7.166.614

Baten

0.1

Bestuur

8.640

8.640

11.938

3.298

9.104

0.2

Burgerzaken

159.293

205.293

220.927

15.634

131.584

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

49.050

236.550

256.905

20.355

58.279

0.4

Overhead

1.050

145.310

154.311

9.001

112.951

0.5

Treasury

11.985

28.187

33.298

5.111

16.865

0.61

OZB woningen

1.612.019

1.612.019

1.648.972

36.953

1.539.368

0.62

OZB niet-woningen

737.205

617.205

572.544

-44.661

633.232

0.64

Belastingen overig

47.539

47.539

42.982

-4.557

42.545

0.7

Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

17.376.693

18.319.290

18.412.110

92.820

17.477.903

0.8

Overige baten en lasten

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

Totaal Baten

20.003.474

21.220.033

21.353.987

133.954

20.021.831

Saldo van baten en lasten

13.327.944

13.595.004

13.338.384

-256.620

12.855.216

Mutatie reserves

Toevoegingen

Mutatie Algemene reserve

-100.000

-248.820

-248.820

-59.439

Reserve huisvesting

-135.000

-135.000

Reserve Individuele trajecten

-150.000

-150.000

-150.000

Totaal toevoegingen

-250.000

-533.820

-533.820

-59.439

Onttrekkingen

Mutatie Algemene reserve

150.000

404.357

404.357

156.000

Reserve automatisering

61.609

61.609

61.609

76.765

Reserve foodvalley

5.000

5.000

18.025

Reserve huisvesting

40.446

40.446

40.446

40.446

Reserve Individuele trajecten

99.794

99.794

Reserve organisatie

275.000

275.000

275.000

275.000

Totaal onttrekkingen

527.055

886.206

886.206

566.236

Totaal mutatie reserves

277.055

352.386

352.386

506.797

Resultaat

13.604.999

13.947.390

13.690.770

-256.620

13.362.013

Deze pagina is gebouwd op 06/30/2025 14:07:21 met de export van 06/30/2025 13:31:12