Programma 8: Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing

Verschilverklaring

De belangrijkste verschillen tussen begroting en rekening zijn:

Ruimte en leefomgeving

Taakveld:

8.1

Ruimte en leefomgeving

Lasten

 103.737

Voordeel

Ook in 2024 hebben we via de mei- en septembercirculaire geld ontvangen vanuit het Rijk voor de implementatie van de Omgevingswet. Deze gelden zijn nog niet volledig benut, omdat de uitvoeringskracht (personele capaciteit) onvoldoende was afgestemd op de opgaven die bij de implementatie van de Omgevingswet horen.

Lasten

 114.800

Voordeel

De kosten voor de implementatie van de omgevingswet en voor de opstelling van omgevingsplannen bleven onder begrotingsniveau.

Lasten

 432.750

Voordeel

Voor de ontwikkeling van de Nieuwe Koepel ontvangen we een bijdrage van de betrokken projectontwikkelaars. Deze bijdragen worden toegevoegd aan een voorziening. Door uitstel van de start van de Nieuwe Koepel zijn de bijdragen van de projectontwikkelaars nog niet ontvangen en heeft de toevoeging aan de voorziening nog niet plaatsgevonden.Dit leidt zowel aan de lasten- als aan de batenkant tot een gelijke afwijking t.o.v. de begroting.

Lasten

 651.287

Baten

- 432.750

Nadeel

Voor de ontwikkeling van de Nieuwe Koepel ontvangen we een bijdrage van de betrokken projectontwikkelaars. Deze bijdragen worden toegevoegd aan een voorziening. Door uitstel van de start van de Nieuwe Koepel zijn de bijdragen van de projectontwikkelaars nog niet ontvangen en heeft de toevoeging aan de voorziening nog niet plaatsgevonden.Dit leidt zowel aan de lasten- als aan de batenkant tot een gelijke afwijking t.o.v. de begroting.

Baten

 7.511

Voordeel

Diverse kleine verschillen onder € 12.500.

Baten

- 425.239

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

Taakveld:

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

Lasten

 55.136

Voordeel

De actualisatie van de grondexploitatie Nieuwe Koepel leidt tot aanpassingen t.o.v. de begroting. Deze aanpassing wordt gedekt uit de bestemmingsreserve.

Lasten

 55.136

Baten

- 2.363.467

Nadeel

De actualisatie van de grondexploitatie Nieuwe Koepel leidt tot aanpassingen t.o.v. de begroting. Deze aanpassing wordt gedekt uit de bestemmingsreserve.

Baten

- 2.363.467

Wonen en bouwen

Taakveld:

8.3

Wonen en bouwen

Lasten

 6.330

Voordeel

De kosten voor omgevingsvergunningen vielen lager uit.

Lasten

 9.463

Voordeel

Diverse kleine verschillen onder € 12.500.

Lasten

 40.000

Voordeel

De implementatie van de Wet goed verhuurderschap kon uitgevoerd worden binnen de reguliere uren, waardoor geen extra inzet benodigd was. De Wet regie op volkshuisvesting, waarvan de kosten voor implementatie in de begroting waren meegenomen, is nog niet ingevoerd.

Lasten

 55.793

Baten

- 209.046

Nadeel

Door onzekerheid vanwege nieuwe wet- en regelgeving worden minder bouwtrajecten opgestart en dus minder omgevingsvergunningen aangevraagd. Dit is een landelijke trend.

Baten

 1.381

Voordeel

Diverse kleine verschillen onder € 12.500.

Baten

- 207.665

Deze pagina is gebouwd op 06/30/2025 14:07:21 met de export van 06/30/2025 13:31:12